Formatie en bezetting, In-, door en uitstroom
Ziekteverzuim
De lichte stijging van het ziekteverzuim in 2021 is doorgezet in 2022. In 2021 was het ziekteverzuim 5,7%; in 2022 7,47%. Ook de meldingsfrequentie ging van 0,7 in 2021 naar 1,3 in 2022. Een belangrijke oorzaak van de stijging van het ziekteverzuim en meldingsfrequentie is corona en de gevolgen van corona - zowel fysiek als mentaal -, waardoor sommige medewerkers minder of minder vaak inzetbaar zijn. Ook de ontwikkelingen in de organisatie hebben invloed op de hoogte van het ziekteverzuim. Daarnaast heeft onze arbodienstverlener de laatste helft van het jaar onvoldoende begeleiding kunnen bieden door een tekort aan capaciteit.
Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
Eind 2022 loopt de huidige CAO Gemeenten af. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn nog niet afgerond. Met name op de lonen is er afstand tussen de bonden en werkgevers. In 2022 zijn we op zoek gegaan hoe we werken bij gemeente Schagen zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld door het hybride werken zo goed mogelijk te faciliteren, waardoor medewerkers zowel thuis als op kantoor goed kunnen werken.
Personeelsformatie
Onderdeel van de Ontwikkelagenda is het beoordelen van de (top)structuur en benodigde formatie van de ambtelijke organisatie. Daarom hebben we Berenschot een benchmarkonderzoek laten doen. Doel hiervan om te weten voor welke gebieden er besparing op de bedrijfsvoeringskosten kan gelden. Besparing op de bedrijfsvoeringskosten is één van de doelen om te halen na de investering hierin in 2022. Uit het onderzoek van Berenschot kwam naar voren dat we op bepaalde gebieden minder dan gemiddeld scoren wat betreft formatie en kosten, zoals juridische zaken, financiën en communicatie. Op een aantal andere gebieden scoren we hoger dan gemiddeld, zoals bij afval en Wmo. Dat betekent overigens niet automatisch dat we voor deze organisatieonderdelen te veel formatie hebben. Dat we hoger scoren kan bijvoorbeeld komen doordat we een hogere kwaliteit van dienstverlening leveren dan vergelijkbare gemeenten. Voor de gebieden waar we hoger scoren hebben we daarom aanvullende onderzoek gedaan om de uitkomsten te kunnen duiden.
In-, door- en uitstroom
Eén van de doelen van de investering in 2022 in de bedrijfsvoering was om de uitgaven inhuur naar beneden bij te stellen en vacatures in te vullen. We zijn in 2022 goed geslaagd in het invullen van de vacatures. Dit is mede te danken aan de recruiter die we aan het team HR hebben toegevoegd en ook aan de manier van werven, waarbij we onze vacatures meer doelgroepgericht hebben gemaakt en actiever op de arbeidsmarkt bewegen.
In 2022 hadden we maar liefst 150 vacatures. Daarvan hebben we er meer dan 100 weten in te vullen. In 2022 hebben 68 medewerkers de organisatie verlaten. Hiervan gingen 22 medewerkers met pensioen. Voor de vacatures hebben we 75 nieuwe medewerkers weten aan te trekken en zijn er 28 medewerkers intern doorgestroomd. De interne doorstroming is ten opzichte van 2021 bijna 4x zoveel, waardoor we ook veel medewerkers voor onze organisatie hebben weten te behouden.
Ondanks dit succes blijft het lastig om bepaalde vacatures in te vullen. Vooral in het domein Fysieke leefomgeving is de arbeidsmarkt enorm krap, waardoor we hier genoodzaakt zijn om voor diverse functies externen in te huren om onze dienstverlening niet in gevaar te brengen. Het aantrekken van nieuwe medewerkers blijft dan ook een belangrijk speerpunt van de organisatie. Ook gezien de verwachte uitstroom de komende jaren door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van medewerkers en vervanging van deze medewerkers. Waarbij het belangrijk is dat de kennis van deze medewerkers overgedragen wordt op nieuwe medewerkers.
Eén van de doelen van 2022 was om, door het invullen van vacatures, de kosten van inhuur te laten dalen. In 2021 was het inhuurbudget van de totale loonsom 21,9%. In 2022 was dit 19,41% (€ 6,6 miljoen van in totaal € 34 miljoen personeelsbudget). Deze 19,41% gaat om de totale inhuurkosten, waarin ook kosten zitten voor inhuur zitten voor bijvoorbeeld zwangerschap, ziekte of bijvoorbeeld als er door een grote aanvraag tijdelijk extra mensen nodig zijn. De kosten van inhuur voor de openstaande vacatures waren in 2022 € 3,7 miljoen. Ondanks dat er in 2022 meer dan 100 vacatures zijn ingevuld, hebben we dat niet voor alle vacatures kunnen doen. De krapte op de arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuimcijfer zijn hieraan debet. Doordat het afgelopen jaar veel vaste teamleiders zijn geworven, hebben we de inhuur van externen op deze functies al flink verminderd. Met de aanstelling van de laatste vaste teamleiders, de gemeentesecretaris en directeur zullen de inhuurkosten aanzienlijk dalen.