Wat heeft het gekost?

   LD1.1

• De temperatuur was in de periode herfst – winter 2022 erg zacht. Hierdoor zijn er minder strooibeurten nodig geweest dan gemiddeld (146V).
• Er zijn hogere uitgaven geweest op het product riolering dan geraamd. Hierdoor doteren we een lager bedrag aan de egalisatie reserve riolering (468V).
• Door lagere kapitaallasten op het product bomen is hier een voordeel ontstaan.

Een aantal investeringen zijn nog niet afgerond. Hiernaast hebben zich geen herfststormen voorgedaan. Hierdoor minder herstelwerkzaamheden aan het einde van het jaar (352V).

• In de openbare verlichting hebben zichtbaar meer storingen voorgedaan dan waar rekening mee is gehouden (26N).
• Lager kapitaallasten beheer groen. Niet alle investeringen in het openbaar groen zijn afgerond. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve investeringen maatschappelijk nut. Zodoende voor het rekeningresultaat budgetneutraal (188V).
• De kosten voor strandreiniging zijn lager uitgevallen. De kosten hangen samen met het afvalaanbod en deze is lager dan waarmee rekening is gehouden (63V).
• Op meerdere plaatsen in de gemeente hebben we actie moeten ondernemen in het veiligstellen van kunstwerken. Daarnaast zijn de prijzen van grondstoffen gestegen (57N).

• In het najaar 2022 waren op meerdere plaatsen herstelwerkzaamheden noodzakelijk aan de wegen in onze gemeente, meer dan voorzien. Daarnaast zijn er ook hogere kapitaallasten investeringen wegen (161N).
• Hogere kosten beheer en onderhoud riolering. De prijzen voor onderhoud en beheer zijn fors gestegen door inflatie. Daarnaast zijn er veel inspecties uitgevoerd. De noodzakelijke maatregelen uit deze inspecties zijn uitgevoerd. Tegenover deze hogere kosten staat een lagere dotatie aan de egalisatie reserve riolering (343N).
• Lagere kapitaallasten straatmeubilair. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve investeringen maatschappelijk nut. Zodoende budgetneutraal voor het rekeningresultaat (134V).
• Lagere kapitaallasten op beheer water wegen. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve investeringen maatschappelijk nut. Daarnaast een overschrijding op onderhoud water wegen. Per saldo resulteert dit in een voordeel op het product beheer water wegen (149V).
• Overige kleine mutaties (11N).

 LD1.2

• Nadere inspecties heeft geleid tot aanvullende werkzaamheden riolering. Daarnaast zijn de prijzen van onderhoud en reparatie riolering fors hoger door inflatie (73N).
• Het saldo van de opgeheven egalisatie reserve rioolheffing wordt hier toegevoegd aan de egalisatie voorziening riolering conform de BBV (280N).

LD1.3

• Dit betreft een onvoorziene extra dotatie aan de reserve maatschappelijk nut. Door regelgeving hebben we de voorziening overdracht Hoogheemraadschap moeten opheffen. Deze gelden voegen we hierbij toe aan de reserve maatschappelijk nut om achterstallig onderhoud op de overgedragen assets toch te kunnen uitvoeren. De voorziening valt vrij onder het domein inwoner en bestuur.

Zodoende is dit voor het rekeningresultaat budgetneutraal (874N).

LD3.1

• Dit betreft lagere investeringslasten klimaat. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve. Dit heeft per saldo geen invloed op het rekeningsaldo (165V).

LD3.4

• De kosten voor afvalverwijdering zijn per saldo lager uitgevallen. De kosten hangen samen met het afvalaanbod. Het aanbod is dus lager dan waar rekening mee is gehouden (82V).

• Overige mutaties zorgen voor resterend nadeel (17N).

LD1.1

• De baten zijn afhankelijk van werkelijk afvalaanbod en tarieven. Deze waren hoog.  Daarnaast zijn er inkomsten 2021 opgenomen in 2022. Hierdoor hebben we een voordeel op het product strandreiniging (31V).
• Hogere subsidieopbrengsten Provincie voor de kustbus en verkeersplateaus Bosweg (27V).
• Er is minder opbrengst grafrechten. Dit doordat het onderhoud graven vanaf 2022 kan worden afgekocht of zelf gedaan kan worden. Wij verwachten dat deze trend zich

voortzet (50N).

• Ook vindt hier de vrijval plaats van de egalisatie reserve riolering die is opgeheven en toegevoegd is aan de egalisatie voorziening riolering conform BBV. Per saldo heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat (280V).
• Vrijval voorziening begraafplaatsen (26V).
• Overige mutaties zorgen voor resterend voordeel (4V).

LD1.3

• Lagere onttrekking aan de reserve financiering investeringen maatschappelijk nut en de reserve investeringen maatschappelijk nut. Hier tegenover staan lagere toerekening kapitaallasten aan de exploitatie. Dit heeft te maken met investeringen in de openbare ruimte die achterblijven. Ook vindt hier de vrijval plaats van de egalisatie reserve riolering die is opgeheven en toegevoegd is aan de egalisatie voorziening riolering conform BBV. Per saldo heeft dat geen invloed op het rekeningresultaat (1.338N).

LD3.4

• Meer retour opbrengsten van de waardevolle stromen textiel, glas, metaal en papier (112V).
• Dit betreft de vrijval van de reserve afvalstoffenheffing conform BBV. Het saldo van deze reserve wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Per saldo heeft dit geen invloed op het jaarrekeningresultaat (205V).
• Overige mutaties zorgen voor resterend voordeel (18V).