Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

Doelstelling Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

Resultaat

Kostenplaats			Kostensoort				Lasten	Baten
6010000		Gemeenteraad en commissies	411000		Loonkosten		446
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		2
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		60
			430000		Personeel van derden		-7
			433170		Marketing / communicatie		6
			433310		Apparatuur voor werken op locatie		7
			434316		Vergoedingen (IB47)		94
			434322		Studiekosten		2
			434348		Representatie		24
			434399		Overige goederen en diensten		33
			434400		Bijdragen		9
			834099		Overige goederen en diensten			1
6010100		Rechtskundige hulp/advies	434316		Vergoedingen (IB47)		9
			434399		Overige goederen en diensten		129
6010900		Algemene reserve	471000		Mutatie reserves (dotaties)		3.355
			871000		Mutaties reserve (onttrekkingen)			4.397
6010901		Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	471000		Mutatie reserves (dotaties)		573
			871000		Mutaties reserve (onttrekkingen)			265
6010910		Reserve investeringen economisch nut	871000		Mutaties reserve (onttrekkingen)			251
6010914		Reserve Markt 18	871000		Mutaties reserve (onttrekkingen)			65
6010916		Reserve frictiekosten fusie	871000		Mutaties reserve (onttrekkingen)			13
6010919		Reserve overlopende posten	471000		Mutatie reserves (dotaties)		25
6010920		Reserve opleiding&ontwikkeling personeel	471000		Mutatie reserves (dotaties)		145
			871000		Mutaties reserve (onttrekkingen)			44
6010929		Reserve BYOD	471000		Mutatie reserves (dotaties)		175
			871000		Mutaties reserve (onttrekkingen)			144
6010930		Reserve Binnensportaccommodatie	471000		Mutatie reserves (dotaties)		12
6010999		Resultaat boekjaar	471000		Mutatie reserves (dotaties)		1.905
6011000		Burgemeester en wethouders	411000		Loonkosten		623
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		1
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		23
			412000		Loonkosten voormalig personeel		81
			434322		Studiekosten		4
			434329		Contributies/lidmaatschappen		3
			434348		Representatie		12
			434399		Overige goederen en diensten		29
			472000		Voorzieningen (dotaties)		5
			834099		Overige goederen en diensten			9
			872000		Voorzieningen (onttrekkingen)			84
6011100		Griffie	411000		Loonkosten		359
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		10
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		1
			434322		Studiekosten		6
			434348		Representatie
			434399		Overige goederen en diensten
			834099		Overige goederen en diensten
6011120		Raadsthema's	434399		Overige goederen en diensten		2
6011150		Rekenkamer cie.	434316		Vergoedingen (IB47)		8
			434399		Overige goederen en diensten		36
6011160		Regietafel	434439		Advieskosten		45
			834099		Overige goederen en diensten			30
			842200		Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk			15
6012000		Lijkschouwing	442400		Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)		40
6020600		Benchmarken	434439		Advieskosten		32
6020650		Identiteitsdocumenten en rijbewijzen	434306		Materiaalgebruik/verbruik		12
			441105		Afdrachten rijbewijzen		47
			441110		Afdrachten id/reisdocumenten		140
			834020		Leges rijbewijzen			186
			834025		Leges id/reisdocumenten			278
			834030		Leges Eigen verklaring			21
			834099		Overige goederen en diensten
6020700		Basis registratie personen en burgelijke	434399		Overige goederen en diensten		2
			441100		Afdrachten aan Rijk		26
			834015		Leges			73
			834099		Overige goederen en diensten			1
6020750		Overige balieproducten (materialen)	434306		Materiaalgebruik/verbruik		11
			434399		Overige goederen en diensten		6
			834015		Leges			29
			834099		Overige goederen en diensten
6020800		Verkiezingen	434316		Vergoedingen (IB47)		59
			434399		Overige goederen en diensten		94
6040010		Overige P&O kosten	411091		Mobiliteit		135
			430000		Personeel van derden		1
			434399		Overige goederen en diensten		38
6040015		Verzekeringen	434341		Verzekeringen		506
			434381		Eigen risico schade		31
			434399		Overige goederen en diensten		2
6040020		Bedrijfskosten Personeel	411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		3
			434320		Persoonlijke aandacht		30
			434348		Representatie		24
			434385		Kerstfeest		14
			434386		Zomerfeest		26
			434399		Overige goederen en diensten
6040025		Betalingsverkeer/invordering	434391		Bankkosten		26
			434436		Aanmaningen en dwangbevelen		2
			834042		Aanmaningen en dwangbevelen			1
6040030		Communicatie	434399		Overige goederen en diensten		46
			434400		Bijdragen		4
6040035		Accountantskosten	434316		Vergoedingen (IB47)		3
			434342		Accountantskosten		75
			434399		Overige goederen en diensten		1
			434439		Advieskosten		41
			434500		Onderzoekskosten		55
6040040		Organisatieontwikkeling	434399		Overige goederen en diensten		136
6040045		Opleidingen	434322		Studiekosten		411
			434399		Overige goederen en diensten		2
			834099		Overige goederen en diensten			1
6040046		Representatie	434348		Representatie		8
			434399		Overige goederen en diensten		30
			442500		Subsidie		5
6040050		Ondernemingsraad	434399		Overige goederen en diensten		24
6040055		Div betaalde belastingen en heffingen	434100		Betaalde belastingen		642
6040060		Personeelsvereniging	434400		Bijdragen		15
6040070		Bedrijfsgezondheidszorg	434347		Geneeskundige zorg		49
			434399		Overige goederen en diensten		35
6040080		Werving & selectie	434399		Overige goederen en diensten		174
6040090		Huisvesting gemeente algemeen	431000		Energie		91
			434330		Onderhoud en reparatie		103
			434333		Verhuiskosten		1
			434343		Schoonmaakkosten		170
			434344		Waterverbruik		4
			434372		Beveiliging/alarmopvolging		6
			434399		Overige goederen en diensten		2
			439999		Afrekening naar KPL tlv reserve		44
			473000		Afschrijvingslasten		135
			474000		Toegerekende rente		27
			834099		Overige goederen en diensten			-3
			842200		Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk
6040110		Bedrijfskleding	434306		Materiaalgebruik/verbruik		1
			434330		Onderhoud en reparatie		21
6040120		Gereedschappen	433300		Overige aankopen duurzame goederen		1
			434306		Materiaalgebruik/verbruik		2
			434330		Onderhoud en reparatie		34
6040130		Dienstauto's	431000		Energie		45
			434100		Betaalde belastingen		11
			434306		Materiaalgebruik/verbruik
			434330		Onderhoud en reparatie		43
			434399		Overige goederen en diensten		1
			473000		Afschrijvingslasten		182
			474000		Toegerekende rente		8
6040200		Research Data Center	434399		Overige goederen en diensten		91
6040500		Beheer & ontwikkeling ICT	433300		Overige aankopen duurzame goederen		26
			434330		Onderhoud en reparatie		1.986
			434337		Telecommunicatie		146
			434352		Kopieerkosten		17
			434361		AVG/IB		79
			434362		Klantcontactapplicaties		132
			434375		TransIP		2
			434377		Bijhouden BKS
			434399		Overige goederen en diensten		700
			473000		Afschrijvingslasten		602
			474000		Toegerekende rente		22
6040505		GEO	434376		Data & diensten		98
			434377		Bijhouden BKS		43
			834099		Overige goederen en diensten			12
6040510		Projectkosten ICT	430000		Personeel van derden		4
			434339		Telefonie - WKR vrije ruimte		2
			434399		Overige goederen en diensten		67
6040550		Afdeling dienstverlening algemeen	434337		Telecommunicatie		5
			434348		Representatie		1
			434355		Restauratieve verzorging		4
			434356		Bedrijfskleding		20
			434399		Overige goederen en diensten
			473000		Afschrijvingslasten		7
			474000		Toegerekende rente		1
6040600		Facilitaire dienstverlening	434306		Materiaalgebruik/verbruik		1
			434317		Bedrijfshulpverlening		14
			434319		Arbo aanpassingen		15
			434320		Persoonlijke aandacht
			434329		Contributies/lidmaatschappen		243
			434330		Onderhoud en reparatie		2
			434335		Onderhoud interieur		3
			434340		Abonnementen		105
			434343		Schoonmaakkosten
			434345		Kantoorartikelen		11
			434348		Representatie		1
			434349		Druk en bindwerk		11
			434350		Porto en postbezorging		47
			434351		Archief kosten		19
			434353		Onderhoud meubilair		23
			434354		Kantoormachines		7
			434355		Restauratieve verzorging		47
			434399		Overige goederen en diensten		8
6040650		Regionaal archief	434351		Archief kosten
			434399		Overige goederen en diensten		2
			443300		Bijdrage Gemeenschappelijke regeling		220
			834099		Overige goederen en diensten			8
6040700		Afdeling Ruimte algemeen	430000		Personeel van derden		8
6040900		Salaris team I&A	411000		Loonkosten		2.142
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		20
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		2
			430000		Personeel van derden		134
			439999		Afrekening naar KPL tlv reserve		13
			830000		Vergoeding voor personeel			7
6040905		Salaris Dienstverlening	411000		Loonkosten		2.052
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		32
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		13
			430000		Personeel van derden		26
			830000		Vergoeding voor personeel			9
6040915		Salaris Financien	411000		Loonkosten		1.455
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		12
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		2
			411090		Overige salariskosten
			430000		Personeel van derden		453
			434399		Overige goederen en diensten		9
			439999		Afrekening naar KPL tlv reserve		144
			830000		Vergoeding voor personeel			29
6040920		Salaris Openbare ruimte	411000		Loonkosten		2.088
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		25
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		2
			430000		Personeel van derden		165
			434399		Overige goederen en diensten
			830000		Vergoeding voor personeel			12
6040925		Salaris Serviceteam	411000		Loonkosten		1.773
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		42
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		3
			430000		Personeel van derden		16
			434399		Overige goederen en diensten
			830000		Vergoeding voor personeel			7
6040930		Salaris Ruimtelijke projecten	411000		Loonkosten		1.747
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		21
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		2
			430000		Personeel van derden		381
6040935		Salaris Ontwikkeling en ondersteuning	411000		Loonkosten		1.053
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		10
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		1
			411090		Overige salariskosten		24
			430000		Personeel van derden		115
			830000		Vergoeding voor personeel			22
6040940		Salaris P&O PLUS	411000		Loonkosten		1.343
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		17
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		3
			430000		Personeel van derden		176
			434390		Gebruik externe locaties		1
			830000		Vergoeding voor personeel			15
6040945		Salaris Veiligheid Plus	411000		Loonkosten		1.610
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		36
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		1
			411090		Overige salariskosten		4
			430000		Personeel van derden		577
			434390		Gebruik externe locaties		1
			434399		Overige goederen en diensten
			830000		Vergoeding voor personeel			8
6040950		Salaris Bouwzaken en procedures	411000		Loonkosten		1.071
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		7
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		1
			411090		Overige salariskosten		3
			430000		Personeel van derden		1.210
			434320		Persoonlijke aandacht
			434399		Overige goederen en diensten
			830000		Vergoeding voor personeel			3
6040955		Salaris Ruimtelijke ontwikkeling	411000		Loonkosten		1.809
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		20
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		1
			430000		Personeel van derden		698
			434399		Overige goederen en diensten
			830000		Vergoeding voor personeel			193
6040960		Salaris Sociale ontwikkeling	411000		Loonkosten		1.435
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		15
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		1
			411090		Overige salariskosten		1
			430000		Personeel van derden		122
			434390		Gebruik externe locaties		2
			434399		Overige goederen en diensten		3
			439999		Afrekening naar KPL tlv reserve		2
			830000		Vergoeding voor personeel			79
6040965		Wijkteam Zuid en West	411000		Loonkosten		1.881
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		27
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		3
			411090		Overige salariskosten		7
			430000		Personeel van derden		531
			434320		Persoonlijke aandacht
			434390		Gebruik externe locaties
			434399		Overige goederen en diensten		1
			830000		Vergoeding voor personeel			183
6040970		Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning	411000		Loonkosten		1.407
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		18
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		2
			430000		Personeel van derden		196
			434320		Persoonlijke aandacht
			434390		Gebruik externe locaties		1
			434399		Overige goederen en diensten		2
			830000		Vergoeding voor personeel			342
6040975		Salaris Wijkteams Noord & Oost	411000		Loonkosten		1.988
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		22
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		5
			430000		Personeel van derden		373
			434390		Gebruik externe locaties		1
			830000		Vergoeding voor personeel			103
6040980		Salaris CMT	411000		Loonkosten		1.745
			411001		Loonkosten WKR gerichte vrijstelling		22
			411002		Loonkosten WKR vrije ruimte		3
			430000		Personeel van derden		1.494
			434390		Gebruik externe locaties
			434399		Overige goederen en diensten		2
6050100		Treasury	421000		Rente langlopende leningen		1.279
			421001		Rente kortlopende leningen		1
			474000		Toegerekende rente		29
			821000		Ontvangen rente+winstuitkeringen			542
			874000		Toegerekende rente			1.690
6061000		OZB woningen	840101		Belastingopbrengsten			7.750
6061100		Opleggen aanslagen	434438		Perceptiekosten		35
6061200		Invordering	434436		Aanmaningen en dwangbevelen		19
			834042		Aanmaningen en dwangbevelen			60
6062000		OZB niet woningen	840101		Belastingopbrengsten			3.499
6062100		WOZ	434304		Onkostenvergoedingen		88
			434399		Overige goederen en diensten		75
6064000		Precario belasting	834015		Leges			87
6070000		Gemeentefonds	841100		Inkomensoverdrachten van het Rijk			80.190
6080000		Overige baten en lasten	434399		Overige goederen en diensten		182
			434900		Mutatie dubieuze debiteuren		93
			472000		Voorzieningen (dotaties)		247
			834099		Overige goederen en diensten			671
			872000		Voorzieningen (onttrekkingen)			935
6080200		Stelposten	800000		Niet in te delen baten			120
6340010		Forensenbelasting	840201		Forensenbelasting			1.895
6340020		Toeristenbelasting	434399		Overige goederen en diensten		6
			840102		Toeristenbelasting			1.776
6722200		Rioolheffing	840200		Rioolrechten op woningen			5.066
6730020		Afvalstoffenheffing	472000		Voorzieningen (dotaties)		205
			834040		Afvalstoffenheffing			7.137
				Totaal resultaat Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar			53.217	118.354
	Totaal doelstelling Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar					53.217		118.354
				Saldo		65.138